Emissão de Notas Fiscais de Importação(Nota de Entrada)

Objetivo

• Emitir uma nota fiscal de Entrada(Importada) destacando os impostos corretamente.

Requisitos

• Versão 16 ou superior

How To (Configuração)

• Na configuração de digitação de notas marcar os campos abaixo!

• Soma Frete na Base do II

-> Soma Despesas Aduaneiras na Base do II

-> Soma Frete na Base do IPI

-> Soma Frete e Seguro na Base do ICMS

How To (Operacional)

• Na digitação da nota fiscal dentro do item deve ser informado os impostos abaixo:

Após inserir o Item, deve fazer a inserção da Declaração de importação em cada item informado na nota.

Também é possível adicionar a DI dos produtos em massa. Basta selecionar os produtos e, após isso, clicar em “Declaração de Importação”.

Será aberta uma tela na qual será necessário cadastrar o cliente para o qual você irá emitir a nota como fornecedor e informar o código dele.

O CNPJ do adquirente será o seu próprio CNPJ, e o código do exportador será o código do fornecedor cadastrado.

NOTA: Informações de Despesas deve ser inserida na digitação da nota, caso informe no monitoramento NFe, precisará inutilizar a nota, pois o sistema não fará o rateio corretamente.

Como Fazer Estorno de Nota de Importação

1.Acessar a Digitação de Notas

No menu principal, navegue até:

Faturamento > Digitação de Notas

2. Importar o Documento

Na tela de digitação, localize e clique no botão:

Importar Documento

Esta funcionalidade permite carregar os dados da nota original que será estornada.

3.Preencher os campos da importação

Uma janela será aberta para inserção dos dados da nota a ser estornada. Preencha:

4. Ajustar os Itens da Nota

Com a nota carregada na tela de digitação, é necessário ajustar as informações fiscais dos itens:

1. Selecione todos os itens da nota (utilize a opção "Selecionar Todos" ou marque item por item).
2. Para cada item, configure:
   • CFOP (informar o CFOP correto para estorno)
   • CST de ICMS (informar a CST adequada)

⚠️ Atenção especial para a CST de ICMS:

A CST de ICMS não pode ser 000 (que indica operação própria com saída de mercadoria), pois se trata de uma nota de importação.

CST recomendadas para estorno de importação:

📌 Consulte o departamento fiscal para confirmar a CST correta conforme a operação da sua empresa.

5. Conferir os Dados

Antes de transmitir, revise cuidadosamente:

• Dados do cliente
• Número e série da nota estornada
• CFOP de cada item
• CST de ICMS de cada item (garantindo que não seja 000)
• Valores totais da nota

6. Transmitir a Nota Fiscal

Após conferir todas as informações:

1. Clique em Transmitir ou Finalizar
2. Aguarde a confirmação de transmissão
3. Verifique se a nota foi processada com sucesso (status "Autorizada" ou "Transmitida")