Devolução de Venda Manual
Autor: jaqueline · 2021-06-15
Objetivo
Processo para emissão de documentos fiscais de devolução de mercadoria fazendo o processo manual
Tags: Versão 12.00+, Devolução Nota Fiscal, NF-e Entrada, CFOP Devolução, Documento Referenciado, Estoque Retorno
Resumo Executivo:
- Guia para emissão manual de NF de devolução de venda, retornando mercadorias ao estoque.
- Requer CFOPs com flags de devolução ativadas para entradas e saídas.
- Processo usa Tipo Nota=Entrada, Finalidade=4 e vinculação de NF original via Informações Complementares.
- Compatível com Centrium versão 12.00 ou superior .
Compatibilidade
Versão 12.00 ou superior
Pré Requisitos
- No cadastro da CFOP as flags "Devolução p/ NF Estoque" e "Devolução p/ NF Faturamento" devem ser marcadas (tanto na CFOP de devolução de entrada quanto de saída).
- Módulo: Faturamento
Caminho: Menu Cadastros > Submenu: Fiscais > Opção: Natureza de Operação
Mantenha as flags “Devolução p/ NF Estoque” e “Devolução p/ NF Faturamento” marcadas no cadastro da CFOP.
Atenção: Sem essas flags, a Finalidade 4 não aparece automaticamente .
How To - Operacional
Digitação da Nota
- Iniciar a digitação de notas, atentando-se as seguintes informações:
- Módulo: Faturamento
Caminho: Menu Faturamento > Opção Digitação de Notas - Campo: Tipo Nota = Entrada, pois como estamos devolvendo uma venda, a operação inversa padrão da saída é uma Entrada.
- Campo: CFOP = Indicar a CFOP de devolução, lembrando que existem até 3 CFOPs principais, logo, se na devolução houver produtos com ST e sem ST, na capa deverá ser indicado a CFOP de devolução com e sem ST.
- Campo: Tipo Movimento = indicar um tipo de movimento de entrada, para que as quantidades retornem ao estoque.
- Campo: Finalidade = 4 - Devolução de mercadoria. Esse campo preenche automaticamente com a CFOP de devolução. Caso ele não venha automaticamente com a finalidade 4, as flags de devolução não estão marcadas na CFOP.
- Módulo: Faturamento
- Ao confirmar, inserir os itens da devolução.
- Após a inserção dos itens, se faz necessário vincular o documento que será devolvido. Para tanto, se faz necessário clicar na opção Informação Complementar Fiscal, na aba Observações.
Módulo: Faturamento
Caminho: Menu: Faturamento > Opção: Digitação de Notas > Collapse: Observações > Botão: Informação Complementar Fiscal
Na tela Observações de Informações Complementares - C110, clicar no botão de incluir um novo registro:
- No campo código, indicar o código da mensagem para devolução:
- Após indicar a mensagem que aparecerá na DANFE e clicar no botão de confirmar a tela, o sistema irá apresentar botões de opção de documentos a serem devolvidos.
- Clicar na no botão com a opção Doc. Fiscal Ref. (C113):
- Clicar no botão de incluir um novo registro
- Indicar as informações do documento fiscal referenciado:
- Nos dados do emitente, manter o campo Emissão = Emissão Própria, e no campo CNPJ, indicar o CNPJ da empresa.
- Nos dados do Documento Referenciado, indicar o nº e série da NF a ser devolvida.
- Operação = Saída/Prestação.
- Data de emissão da nota.
- UF = UF do emitente do documento referenciado.
- Chave NF-e = chave de acesso da nota fiscal a ser devolvida. OBS: Não copie a chave de PDF, pode ocorrer rejeição da nota caso tenham espaços entre os dígitos ou a codificação dos caracteres for diferente.
- Confirmar e fechar todas as telas.
- Caso a devolução seja de mais de uma nota fiscal, informar todas as notas devolvidas pela tela de Documento Fiscal Referenciado.
Outras Documentações
Devolução de Venda de CF (automatizado)
Devolução/Troca de Consumidor Final