NFe Complementar de ICMS/IPI

Objetivo

Emissão de NFe complementar de impostos, sendo eles ICMS e/ou IPI.

Compatibilidade

Versão 12.01 ou superior.

Requisitos

• No cadastro da CFOP utilizada na NFe, a complementar:
  • marcar a flag "Nota Complemento";
  • Informar a mensagem padrão para informação complementar;

How To

• Acessar o módulo Centrium Total/Faturamento > Faturamento > Nota Fiscal Complemento ICMS/IPI;
• Informar a série fiscal para a NF de complemento;
• Informar a NF referenciada, ou seja, a NFe que será complementada (caso não saiba a numeração, clique na lupa de consulta e pesquise pela NFe);
• Informar a CFOP configurada para NF complemento;

• Informar o Centro de Custo;
• Informar a condição de pagamento e a forma de pagamento;
  • ATENÇÃO! Para não gerar financeiro, utilize uma condição e forma de pagamento SEM PAGAMENTO. Clique aqui para saber como cadastrar condição e forma de pagamento que não movimentam o financeiro.

• Na sequencia, clicar na lupa e consultar a observação criada para NFe complemento.
  • A observação informada na CFOP é para o Sintegra/SPED, não buscará automaticamente para a NF complemento.
• Confirmar;

Campos preenchido

1 - Complementar ICMS

• Marcar flag "Imprime" no item que será complementado.
  • Caso a NFe tenha 3 itens e só terá 1 que será complementado, marcar a flag APENAS no item que será complementado.
• Trib. ICMS = CST de ICMS, informar a correta conforme a tributação da operação.
• CSOSN = CSOSN da operação correta. Caso a empresa não seja do Simples Nacional, manter o campo como 900.
• Valor Total do Item = Será o Valor Total daquele item complementado.
  • Se o preço de venda do item for R$10,00 e a NFe original tem 2,00 unidades, o valor total do item será R$20,00.
  • CUIDADO! Se o item tiver desconto, considerar o desconto também no valor total do item. Exemplo: Se o preço de venda do item for R$10,00 e a NFe original tem 2,00 unidades e cada item recebeu um desconto de R$2,00/unidade (PV R$8,00 por unidade), o valor total do item será R$16,00 (10,00-2,00 * 2,00)
• BC ICMS = Base de cálculo de ICMS
  • Caso o item tenha redução na base de calculo, considerar a mesma na base. Exemplo: produto com redução de 20% na base de calculo de ICMS, o campo BC ICMS será valor total do item - 20%;
• Valor ICMS = Alíquota de ICMS aplicada á base de cálculo de ICMS;

2 - Complementar IPI

• Marcar flag "Imprime" no item que será complementado.
  • Caso a NFe tenha 3 itens e só terá 1 que será complementado, marcar a flag APENAS no item que será complementado.
• IPI = CST de IPI
• Valor IPI = valor monetário do IPI, aplicando a alíquota de IPI no valor total do produto.
• Cód. Enq. IPI = Código do enquadramento do IPI (geralmente 999).

3 - Complementar ICMS ST

• Marcar flag "Imprime" no item que será complementado.
  • Caso a NFe tenha 3 itens e só terá 1 que será complementado, marcar a flag APENAS no item que será complementado.
• BC ICMS ST = Base de ICMS ST
• Valor ICMS ST = Valor ICMS ST, aplicado ao cálculo da ST, considerando % MVA.

4 - Finalizando

Confirmar a operação e aguardar a autorização da NFe.

Ao final do processo de emissão da NFe, não se esqueça de desmarcar a flag "Nota Complemento" no cadastro da CFOP.

ATENÇÃO!

As informações destacadas contidas nessa tela são os impostos da NFe original, sendo assim, não são abertas para alteração, são apenas informacionais.

Como Realizar o Estorno de Complemento de ICMS/IPI

Objetivo

Orientar o usuário no processo de estorno de complementos de ICMS e IPI, utilizando a importação de documentos.

Passo a passo:

1. Acessar a digitação de notas.

No menu principal, clique em:

Faturamento > Digitação de notas

2. Importar o documento.

Na tela de digitação, localize e clique no botão:

Importar Documento

3.  Preencher as informações da importação.

Uma janela será aberta para você inserir os dados necessários.
Preencha com as informações do documento que será estornado:

• Tipo de documento (selecione a opção correta)
• Número da nota fiscal original
• Série
• CFOP (quando aplicável)
• Demais campos solicitados.

📌 Dica: Tenha em mãos a nota fiscal original para facilitar o preenchimento!

4. Concluir o processo.

Após preencher os dados, o sistema irá:

• Importar as informações.
• Abrir automaticamente a tela de faturamento com os dados carregados.

Agora é só revisar e finalizar o estorno conforme necessário.

5. Finalizar.

Confira todos os dados e clique em Salvar ou Finalizar para concluir o estorno do complemento.