Objetivo

Orientar como configurar no sistema a tributação e retenções de impostos na emissão de Notas Fiscais de Serviço, permitindo que os impostos sejam destacados corretamente conforme a necessidade de cada cliente e as regras fiscais aplicáveis.

Compatibilidade

Versão 12.01 ou superior
Centrium Total+ – a partir da versão vigente com módulo fiscal habilitado
Centrium Total
Centrium Modular

Passo a Passo / How To

Tributa ISS

1.1 Configurar CST

1.Acesse o Cadastro da CST

Caminho da tela Códigos de Tributação - CST
Centrium Total Plus -> Cadastros -> Fiscais -> Códigos de Tributação - CST

Centrium Total - > Cadastros -> Fiscais -> Códigos de Tributação - CST

Centrium Modular: (Faturamento) -> Cadastros -> Fiscais -> Códigos de Tributação - CST ICMS

1. Utilize a CST 090.
2. Marque o campo:

• Tributa ISS

1.2 Configurar Alíquota de ISS

A alíquota pode ser informada em três locais:

Opção 1 – Cenário Tributário

1.Acesse o Cenário Tributário

Caminho da tela Cenários Tributários de Faturamento
Centrium Total Plus -> Cadastros -> Fiscais -> Cenários Tributários de Faturamento

Centrium Total - > Cadastros -> Fiscais -> Cenários Tributários de Faturamento

Centrium Modular: (Faturamento) -> Cadastros -> Fiscais -> Cenários Tributários de Faturamento

2.Informe: % de ISS

Opção 2 – Cadastro do Produto

Caso não utilize cenário tributário:

1. Acesse Cadastro do Produto.

Centrium Total Plus -> Cadastros -> Produtos -> Produtos

Centrium Total - > Cadastros -> Produtos -> Produtos

Centrium Modular: (Faturamento) -> Cadastros -> Produtos -> Produtos

1. Vá até a aba:

Dados Fiscais > RPS

2.Preencha:

• Tributação RPS
• Alíquota de ISS

Opção 3 – Lista de Serviços

Acesse o Cadastro da Lista de Serviços.

Caminho da tela Lista de Serviços

Centrium Total Plus -> Cadastros -> Fiscais -> Lista Serviços (SPED)

Centrium Total - > Cadastros -> Fiscais -> Lista Serviços (SPED)

Centrium Modular: (Faturamento) -> Cadastros -> Fiscais -> Lista Serviços (SPED)

1. Informe:

• Alíquota

⚠️ Importante

O sistema buscará a alíquota na seguinte ordem:

1️⃣ Cenário Tributário
2️⃣ Lista de Serviços
3️⃣ Cadastro do Produto

2. Configurar Retenção de ISS

2.1 Habilitar retenção nas configurações

Acesse a Engrenagem de Configuração da Digitação de Notas.

Caminho da tela de digitação de notas.
Centrium Total Plus -> Faturamento -> Digitação de Notas

Centrium Total - > Faturamento -> Digitação de Notas

Centrium Modular: (Faturamento) -> Faturamento -> Digitação de Notas

1. Na aba NFE marque:

• Retenção de ISS

3. Na aba NFSe, informe:

• Responsável pela Retenção no campo localizado em Município de Incidência

2.2 Configurar no Cenário Tributário

2.Informe: % de ISS

1.Acesse o Cenário Tributário.

Caminho da tela Cenários Tributários de Faturamento
Centrium Total Plus -> Cadastros -> Fiscais -> Cenários Tributários de Faturamento

Centrium Total - > Cadastros -> Fiscais -> Cenários Tributários de Faturamento

Centrium Modular: (Faturamento) -> Cadastros -> Fiscais -> Cenários Tributários de Faturamento

1. Preencha os campos:

• % Aliq. ISS
• Retenção ISS = SIM
• Resp. Retenção

2.3 Configurar no Produto (caso não utilize cenário)

1. Acesse Cadastro do Produto.

Caminho da tela de Central de Produtos
Centrium Total Plus -> Cadastros -> Produtos -> Produtos

Centrium Total - > Cadastros -> Produtos -> Produtos

Centrium Modular: (Faturamento) -> Cadastros -> Produtos -> Produtos

2. Ir até Dados Fiscais

3. Configure:

• Tributação ISSQN = Retida

2.4 Verificar CST

1.Acesse o Cadastro da CST

Caminho da tela Códigos de Tributação - CST
Centrium Total Plus -> Cadastros -> Fiscais -> Códigos de Tributação - CST

Centrium Total - > Cadastros -> Fiscais -> Códigos de Tributação - CST

Centrium Modular: (Faturamento) -> Cadastros -> Fiscais -> Códigos de Tributação - CST ICMS

1. Utilize a CST 090.
2. Marque o campo:

• Tributa ISS

3. Configurar Retenção de IRRF

3.1 Configuração na Digitação de Notas

1. Acesse a Engrenagem de Configuração da Digitação de Notas.

Caminho da tela de Digitação de Notas
Centrium Total Plus -> Faturamento -> Digitação de Notas

Centrium Total - >Faturamento -> Digitação de Notas

Centrium Modular: (Faturamento) -> Faturamento -> Digitação de Notas

2. Marque o campo:

• Retenção COFINS/PIS/CS

3. Caso ativo desmarque para evitar que o valor seja descontado duas vezes.

• Desconta IRRF do valor financeiro

3.2 Configurar Cliente

1. Acesse o Cadastro do Cliente.

Caminho da tela de Cadastro do cliente
Centrium Total Plus -> Cadastros-> Clientes-> Clientes Completo

Centrium Total - > Cadastros-> Clientes-> Clientes Completo

Centrium Modular: (Faturamento) -> Cadastros-> Clientes-> Clientes Completo

2. Configure o campo:

• Regime Tributário = Normal

⚠️ Não pode ser Simples ou Desconhecido.

3.3 Configurar Produto

1.Acesse Cadastro do Produto.

Centrium Total Plus -> Cadastros -> Produtos -> Produtos

Centrium Total - > Cadastros -> Produtos -> Produtos

Centrium Modular: (Faturamento) -> Cadastros -> Produtos -> Produtos

2. Em Dados Físcais marque:

• Retenção INSS/IRRF = Sim

⚠️ Mesmo utilizando Cenário Tributário, este campo deve estar marcado como Sim.

3.4 Informar Alíquota

Sem Cenário Tributário

Preencher no Cadastro do Produto:

• % de IRRF

Com Cenário Tributário

Preencher no Cadastro do Cenário Tributário:

1.Acesse o Cenário Tributário

Caminho da tela Cenários Tributários de Faturamento
Centrium Total Plus -> Cadastros -> Fiscais -> Cenários Tributários de Faturamento

Centrium Total - > Cadastros -> Fiscais -> Cenários Tributários de Faturamento

Centrium Modular: (Faturamento) -> Cadastros -> Fiscais -> Cenários Tributários de Faturamento

• % Ret. IRRF

4. Configurar Retenção de CSLL

4.1 Configurar Cenário Tributário

1. Acesse o Cenário Tributário

Caminho da tela Cenários Tributários de Faturamento
Centrium Total Plus -> Cadastros -> Fiscais -> Cenários Tributários de Faturamento

Centrium Total - > Cadastros -> Fiscais -> Cenários Tributários de Faturamento

Centrium Modular: (Faturamento) -> Cadastros -> Fiscais -> Cenários Tributários de Faturamento

2.Informe:

• % de CSLL

4.2 Habilitar nas configurações

Acesse a Engrenagem de Configuração da Digitação de Notas.

Caminho da tela de digitação de notas.
Centrium Total Plus -> Faturamento -> Digitação de Notas

Centrium Total - > Faturamento -> Digitação de Notas

Centrium Modular: (Faturamento) -> Faturamento -> Digitação de Notas

2.Marque:

• Retenção COFINS/PIS/CS

5. Configurar Retenção de PIS/COFINS

5.1 Habilitar retenção

Acesse a Engrenagem de Configuração da Digitação de Notas.

Caminho da tela de digitação de notas.
Centrium Total Plus -> Faturamento -> Digitação de Notas

Centrium Total - > Faturamento -> Digitação de Notas

Centrium Modular: (Faturamento) -> Faturamento -> Digitação de Notas

2. Marque:

• Retenção COFINS/PIS/CS

5.2 Configurar CFOP

1. Acesse o Cadastro de CFOP.

Caminho da tela de Cadastro de CFOP
Centrium Total Plus -> Cadastros-> Fiscais-> Naturezas de Operação

Centrium Total - > Cadastros-> Fiscais-> Naturezas de Operação

Centrium Modular: (Faturamento) -> Cadastros-> Fiscais-> Naturezas de Operação

2. Marque:

• Retenção de PIS/COFINS

5.3 Informar CST e Alíquota

Com Cenário Tributário

1. Acesse o Cenário Tributário

Caminho da tela Cenários Tributários de Faturamento
Centrium Total Plus -> Cadastros -> Fiscais -> Cenários Tributários de Faturamento

Centrium Total - > Cadastros -> Fiscais -> Cenários Tributários de Faturamento

Centrium Modular: (Faturamento) -> Cadastros -> Fiscais -> Cenários Tributários de Faturamento

Configurar no Cenário Tributário:

• CST de PIS
• % de PIS
• CST de COFINS
• % de COFINS

Sem Cenário Tributário

1. Acesse Cadastro do Produto.

Centrium Total Plus -> Cadastros -> Produtos -> Produtos

Centrium Total - > Cadastros -> Produtos -> Produtos

Centrium Modular: (Faturamento) -> Cadastros -> Produtos -> Produtos

Configurar no Cadastro do Produto:

• CST de PIS
• % de PIS
• CST de COFINS
• % de COFINS

6. Configurar Retenção de INSS

6.1 Habilitar retenção

1. Acesse a Engrenagem de Configuração da Digitação de Notas.

Acesse a Engrenagem de Configuração da Digitação de Notas.

Caminho da tela de digitação de notas.
Centrium Total Plus -> Faturamento -> Digitação de Notas

Centrium Total – > Faturamento -> Digitação de Notas

Centrium Modular: (Faturamento) -> Faturamento -> Digitação de Notas

2. Marque:

• Retenção COFINS/PIS/CS

6.2 Configurar Produto

1. Acesse Cadastro do Produto.

2. Marque:

• Retenção INSS/IRRF = Sim

3. Informe:

• % de Retenção

6.3 Configurar Cliente

1. Acesse o Cadastro do Cliente.

Caminho da tela de Cadastro do cliente
Centrium Total Plus -> Cadastros-> Clientes-> Clientes Completo

Centrium Total - > Cadastros-> Clientes-> Clientes Completo

Centrium Modular: (Faturamento) -> Cadastros-> Clientes-> Clientes Completo

2. Configure o campo:

• Regime Tributário = Normal

3. Para a retenção de PIS/COFINS/CSLL na NFe na aba "Contato e Padrões" configure:

• Selecione o campo “Retém Tributos Federais na NF-e” com a opção “Pis, Cofins, CSLL”, em conjunto com as outras configurações mencionadas acima.

6.4 Configurar Cenário Tributário (quando utilizado)

Caso o cliente utilize Cenário Tributário de Faturamento, é necessário informar:

1.Acesse o Cenário Tributário

Caminho da tela Cenários Tributários de Faturamento
Centrium Total Plus -> Cadastros -> Fiscais -> Cenários Tributários de Faturamento

Centrium Total - > Cadastros -> Fiscais -> Cenários Tributários de Faturamento

Centrium Modular: (Faturamento) -> Cadastros -> Fiscais -> Cenários Tributários de Faturamento

• Alíquota de Redução de INSS

Para mais informações sobre Configuração da NFSe no Centrium clique aqui.